Compras

 
 
📥 O que mostra esta tela: cada nota de entrada é a mercadoria que o fornecedor entregou pra você. Lista nota por nota, com detalhe dos itens recebidos.
Total Comprado = soma do valor de todas as notas do período
Descontos = quanto foi abatido pelo fornecedor nas compras
Tipo de Operação = código que o ERP Fire Sistemas usa pra classificar a nota (compra normal, devolução, transferência, etc.)
Total dos Produtos = valor antes do desconto · Total da Nota = valor final pago
Itens Mais Caros por Marca  
Itens com o maior preço unitário pago no período. Preço Máx. = maior valor pago pela unidade; Preço Médio = média paga.
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Notas de Entrada  
Cada nota de mercadoria recebida do fornecedor. Tipo de Operação = tipo de operação no ERP Fire Sistemas; Total dos Produtos = valor antes do desconto; Total da Nota = valor final pago.
NotaEmissãoFornecedor Tipo de Operação Total dos Produtos Desconto Total da Nota